Pressupost Donar compte del pressupost i la seva execució en els òrgans de seguiment del servei, incrementant així la transparència envers als professionals, usuaris i familiars.
Indicadors
Termini
Estat
Observacions
Donar compte del pressupost i la seva execució en els consells de participació (serveis residencials); en els consells escolars (serveis educatius) i en els consells de salut (serveis de salut).
Anual
Assolit
Optimització dels recursos Seguir treballant per l’optimització dels recursos i mantenir els esforços de contenció de la despesa.
Indicadors
Termini
Estat
Observacions
Nivells de despesa similars a l’exercici anterior
Tot l'exercici 2017
Esforç realitzat atenent al caràcter limitat de la despesa i la situació actual.
Equilibri pressupostari Assolir l’equilibri pressupostari al tancament de l’exercici.
Indicadors
Termini
Estat
Observacions
Incrementar els ingressos:
- CatSalut
Anual
Assolit
- Benestar Social
Anual
Assolit
- Ensenyament
Anual
No assolit (ens han reduït els ingressos)
Compliment d’ingressos i despeses al 100%
Anual
No assolit. Ingressos al 92,56% i despeses al 90,68%.
Indicadors i ràtios plantejats. Índex ocupació residències.
Objectius CatSalut: Pacte territorial i contractació serveis
Indicadors
Termini
Estat
Observacions
Assolir mínim 95%
Tot l'exercici
Assolit
Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç
Indicadors
Termini
Estat
Observacions
Incrementar la freqüència assistencial resultant de la memòria del 2016.
Tot l'exercici
Assolit
Escoles d'Educació Especial
Indicadors
Termini
Estat
Observacions
Atendre els alumnes que disposin d’un dictamen d’educació especial i continuar amb el suport a l’escola ordinària.
Tot l'exercici
Assolit
Serveis Residencials
Indicadors
Termini
Estat
Observacions
Assolir mínim 98% índex d’ocupació
Tot l'exercici
Assolit
EAIA: Objectius Treball i afers socials i familia
Indicadors
Termini
Estat
Observacions
Assolir el 100% dels objectius fixats en el contracte programa
